宁夏回族自治区司法厅2019年部门预算

 

 

 

 

宁夏回族自治区司法厅2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

自治区司法厅2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作承办政府规章的解释立法后评估工作。负责协调各地各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律、行政法规草案征求意见工作。

(四)承办自治区政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定自治区政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责自治区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担自治区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责自治区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府各部门和各市、县(区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、监督全区监狱管理工作和司法行政戒毒场所管理工作,指导、监督监狱、司法行政戒毒场所的安全管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)负责全区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全区国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警管理工作,指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助设区的市管理司法局领导干部。

 机构设置:宁夏司法厅内设17个处室。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我厅部门预算包括宁夏司法厅本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区司法厅2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出


 

(一)一般公共预算财政拨款收入

3238.03 

(一)一般公共服务支出


 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出




 

(三)国防支出




 

(四)公共安全支出

2745.13 

2745.13 


 

(五)教育支出




 

(六)科学技术支出




 

(七)文化旅游体育与传媒支出




 

(八)社会保障和就业支出

265.76 

265.76 


 

(九)卫生健康支出

109.57 

109.57 


 

(十)节能环保支出




 

(十一)城乡社区支出




 

(十二)农林水支出




 

(十三)交通运输支出




 

(十四)资源勘探信息等支出




 

(十五)商业服务业等支出




 

(十六)金融支出




 

(十七)自然资源海洋气象等支出




 

(十八)住房保障支出

117.57 

117.57 


 

(十九)粮油物资储备支出




 

(二十)灾害防治及应急管理支出




 

(二十其他支出


 

本年收入小计

3238.03

本年支出小计

3238.03

3238.03

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余


 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款


 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款


 

收入总计

3238.03 

支出总计3238.03

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

自治区司法厅本级

4707.36 

3238.03 

2063.03 

1175 

-1469.33

-31.21

204

公共安全支出

4098.70 

2745.13 

1570.03 

1175 

-1353.57

-33.02

 

20406

司法

4098.70 

2745.13 

1570.03 

1175 

-1353.57

-33.02

2040601

行政运行

1691.75 

1570.13 

1570.13 

 

-121.62

-7.19

2040602

一般行政管理事务

1044.38

740

 

740

-304.38

-29.14

2040604

基层司法业务

912.57 

60 

 

60 

-852.57

-93.43

2040605

普法宣传

260 

260 

 

260 

0

0.00

2040606

律师公证管理

80

75

 

75

-5

-6.25

2040607

法律援助

110

40

 

40

-70

-63.64

208

社会保障和就业支出

373.77

265.76

265.76

 

-108.01

-28.90

20805

行政事业单位离退休

373.77

265.76

265.76

 

-108.01

-28.90

2080504

未归口管理的行政单位离退休

207.26

103.76

103.76

 

-103.5

-49.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

166.51

162

162

 

-4.51

-2.71

210

卫生健康支出

110.25

109.57

109.57

 

-0.68

-0.62

21011

行政事业单位医疗

110.25

109.57

109.57

 

-0.68

-0.62

2101101

行政单位医疗

65.03

64.8

64.8

 

-0.23

-0.35

 

2101103

公务员医疗补助

45.22

44.77

44.77

 

-0.45

-1.00

 

221

住房保障支出

124.64

117.57

117.57

 

-7.07

-5.67

 

22102

住房改革支出

124.64

117.57

117.57

 

-7.07

-5.67

 

2210201

住房公积金

92.8

93.67

93.67

 

0.87

0.94

 

2210203

购房补贴

31.84

23.9

23.9

 

-7.94

-24.94

 

注:2018年“一般行政管理事务”项目执行数(决算数)含国家统一法律职业资格考试工作经费71万元。

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2063.03

1749.66

313.37

301

一、工资福利支出

1644.33

1644.33

 

30101

基本工资

414.56

414.56

 

30102

津贴补贴

467.09

467.09

 

30103

奖金

294.67

294.67

 

30106

伙食补助费


 

30107

绩效工资


 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162

162

 

30109

职业年金缴费


 

30110

职工基本医疗保险缴费

64.8

64.8

 

30111

公务员医疗补助缴费

44.77

44.77

 

30112

其他社会保障缴费

10.29

10.29

 

30113

住房公积金

93.67

93.67

 

30114

医疗费


 

30199

其他工资福利支出

92.48

92.48

 

302

二、商品和服务支出

313.37

 

313.37

30201

办公费

3

 

3

30202

印刷费

3

 

3

30203

咨询费


 

30204

手续费

0.3

 

0.3

30205

水费

3.5

 

3.5

30206

电费

30

 

30

30207

邮电费

4

 

4

30208

取暖费

16

 

16

30209

物业管理费

50

 

50

30211

差旅费

5

 

5

30212

因公出国(境)费用

 10

 

 10

30213

维修(护)费

1

 

1

30214

租赁费


 

30215

会议费

4.52

 

4.52

30216

培训费

26.57

 

26.57

30217

公务接待费

1

 

1

30218

专用材料费


 

30224

被装购置费


 

30225

专用燃料费


 

30226

劳务费

35

 

35

30227

委托业务费

2

 

2

30228

工会经费

9.27

 

9.27

30229

福利费


 

30231

公务用车运行维护费

12

 

12

30239

其他交通费用

85.38

 

85.38

30240

税金及附加费用


 

30299

其他商品和服务支出

11.83

 

11.83

303

三、对个人和家庭的补助

105.33

105.33

 

30301

离休费

24.5

24.5

 

30302

退休费

58.64

58.64

 

30303

退职(役)费


 

30304

抚恤金


 

30305

生活补助

1.57

1.57

 

30306

救济费


 

30307

医疗费补助

20.62

20.62

 

30308

助学金


 

30309

奖励金


 

30310

个人农业生产补贴


 

30399

其他对个人和家庭的补助支出


 

310

四、资本性支出


 

31002

办公设备购置


 

31003

专用设备购置


 

31007

信息网络及软件购置更新


 

31099

其他资本性支出


 

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

49

10

34

18

16

5

51.77

 0

50 

18 

32 

1.77 

 71

10 

46 

 

46 

15 

注:因技术原因导致数字提取不全,2018年度我厅项目预算中,另含公车运行维护费22万元,分别为“一般行政管理事务”项目中7万元、“基层司法业务”项目中7万元、“普法宣传”项目中8万元,2018年我单位“三公”预算数应为71万元。

、政府性基金预算财政拨款支出表(我厅预算中没有政府性基金预算,此表为空表)

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费










 

注:本表为空表。

 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3238.03

一、行政支出

3238.03

    (1)一般公共预算财政拨款收入

3238.03

            其中:财政拨款支出

3238.03

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入


 




 

本年收入合计

3238.03

本年支出合计

3238.03




 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余


 




 

收入总计

3238.03

支出总计

3238.03

                                                            

 

 

 

 

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

3238.03

3238.03

3238.03












 

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

3238.03

3238.03






 

 

自治区司法厅2019年部门预算——情况说明

 

一、关于自治区司法厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区司法厅2019年财政拨款收入预算3238.03万元,其中:本年收入3238.03万元,包括一般公共预算拨款3238.03万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算3238.03万元,其中:公共安全支出2745.13万元、社会保障和就业支出265.76万元、卫生健康支出109.57万元、住房保障支出117.57万元。

二、关于自治区司法厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区司法厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出2063.03万元,其中:本年收入安排支出2063.03万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)减少237.38万元,下降10.32%。

人员经费1749.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金

公用经费313.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

(二)项目支出情况说明

自治区司法厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出1175万元,其中:本年收入安排支出1175万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其中:

一般行政管理事务2019年预算740万元,2018年执行数1122.10万元减少382.10万元 降幅34.05%。主要用于保障全区统筹的办案业务、统筹装备及项目论证、司法鉴定、管理监督直属单位、管理全区人民监督员及法律服务信息平台、组织开展国家统一法律职业考试等工作顺利完成。其中司法统一考试工作经费2019年预算78万元,比2018年执行数增加7万元,增幅9.86%,主要用于组织国家统一法律职业资格考试的开展工作。

基层司法业务2019年预算60万元,2018年执行数912.60万元减少852.60万元,降幅93.42%。主要用于开展矛盾纠纷预警工作、推进“大调解”工作体系建设、加强行业性专业性调解组织建设、推进社会矛盾化解、指导人民调解为民办实事化解疑难复杂矛盾纠纷及宣传、培训等工作。

法律援助工作经费2019年预算40万元,2018年执行数110万元减少70万元,降幅63.64%。主要用于开展对全区法律援助工作进行监督、管理及服务等工作。

普法宣传业务经费2019年预算260万元,2018年执行数持平。主要用于弘扬法治精神,传播法律知识,树立尊宪意识,培育法治信仰等工作开展。

律师公证管理经费2019年预算75万元,比2018年执行数减少5万元,降幅6.25%。主要用于组织全区律师业务培训工作的开展。

三、关于自治区司法厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区司法厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为71万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费46万元,公务接待费15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年持平,其中:因公出国(境)费持平,主要原因是自治区财政厅对于因公出国经费核定额均为10万元;公务用车购置费减少18万元,主要原因是2018年为未参加车改的厅领导购置车辆一辆,为一次性新增项目;公务用车运行费增加8万元,主要原因是公务用车增加一辆导致车辆运行费上升;公务接待费增加10万元,主要原因是因预算软件技术原因导致数字提取不全,2018年度我厅三公经费预算中公务接待费上报数为15万元,但批复数仅为5万元。

四、关于自治区司法厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

我厅预算中没有政府性基金预算,有关情况不做说明。

五、关于自治区司法厅2019年收支预算情况的总体说明

自治区司法厅2019年收入总预算3238.03万元,其中:本年收入3238.03万元,上年结转结余0万元;支出总预算3238.03 万元,其中:本年支出3238.03万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3238.03万元,占100%;

本年支出包括:行政支出3238.03万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区司法厅本级机关运行经费财政拨款预313.37 万元,比2018年预算减少14.07万元,下降4.3%。主要原因是预算定额标准变化。

(二)政府采购情况

2019年,自治区司法厅政府采购预算764.56万元,其中:政府采购货物预算444.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算320万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,自治区司法厅占用使用国有资产总体情况为房屋2,265.63平方米,价值407万元;车辆9辆,价值264万元;办公家具价值129万元;其他资产价值1302万元。

(四)预算绩效情况

2019年司法厅本级重点项目绩效评价情况如下:

1、律师培训经费项目,依据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于深化全区律师制度改革的实施意见》的通知(宁党办[2016]84号),主要用于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的教育培训、定期举办律师事务所主任、党组织书记培训班和律师行业党外代表人士培训班;健全职业道德教育培训机制;注重发挥司法行政机关在律师培训中的组织、引导和推动作用。实施律师领军人才培养计划,确保律师公证员充分发挥职能,为我区经济社会建设提供优质高效的法律服务。

2、社区矫正及安置帮教项目,依据自治区财政厅等10部门联合发文宁司通[2011]127号规定,紧紧围绕中央、自治区和司法厅决策部署,完善社区矫正和安置帮教制度,更好地开展社区矫正和安置帮教工作。加强对服刑和刑满释放人员的管理,使社会重新违法犯罪率逐年减少。

3、法律援助案件补助项目,依据自治区财政厅、司法厅《宁夏回族自治区法律援助案件质量评定及管理办法》(宁司通[2014]37号),按照审核办理的案件量将补贴资金核拨给各市县(区)具体承办案件的律师。确保法律援助工作实现应援尽援、应补尽补。

 4、国家统一法律职业资格考试项目,依据自治区物价局、自治区财政厅《关于我区国家统一法律职业资格考试考务费收费试行标准的复函》(宁价费发[2018]12号)、司法部《关于国家统一法律职业资格考试考务费收费标准的通知》(司发通[2018]43号),按照主观题考试考务费130元/人、客观题考试考务费70元/人标准计算,该项目工作经费主要用于保障国家统一法律职业资格考试的顺利开展。

(五)其他需说明的事项

因自治区财政厅尚未对机构改革前原自治区政府法制办2019年经费预算划转我厅,本次预算公开中不包含原政府法制办经费预算。

 

 

 

自治区司法厅2019年部门预算——名词解释

    

1、财政拨款收入:是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出:是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出,包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

 4、法律援助:是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

 5、法律援助案件补助:指办理法律援助案件所必须的费用支出,包括差旅费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费用等,由各级法律援助机构根据财政核发向办案人员及机构支付。

6、安置帮教:是指在各级政府领导下,依靠各有关部门和社会力量对刑满释放人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

7、社区矫正:是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

 

  

 

 

 

 

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